★重要提醒★

  增值税一般纳税人取得的增值税发票抵扣凭证,不管是采用扫描认证或勾选确认等方式,都必须在申报期内进行增值税纳税申报前登录“增值税发票综合服务平台”,在该平台签名确认发票用途,否则,将无法在当期申报抵扣进项税额。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(1)

今天我们一起来学习,发票勾选错误如何撤销勾选。

01.发票抵扣勾选--发票撤销勾选操作步骤

  对于已勾选的发票,您可以撤销勾选,但在申报期内,如您已经在“抵扣勾选统计”模块进行了申请统计,系统将锁定当期的勾选操作;如需继续勾选发票,可在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选;

※ 提示:每个税款所属期可以进行多次勾选与撤销勾选操作

【第一步】

  在查询条件区,勾选状态选择“已勾选”,选择勾选日期的范围,点击“查询”按钮,可查询当前税款所属期已勾选的发票。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(2)

图1 已勾选数据查询

【第二步】

  对查询出的已勾选发票,选中一张勾选标志为“已勾选”的发票,可取消第一列的勾选状态,实现对前次勾选操作的撤销处理(处理完成该发票,该发票就转变为未勾选状态)。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(3)

图2 已勾选数据撤销处理

【第三步】

  确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后,点击“提交”按钮,弹出撤销勾选信息对话框如下:

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(4)

图3 撤销勾选信息提示

【第四步】

  确认信息无误点击“确定”按钮,保存修改,即可实现发票的撤销勾选。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(5)

图4 撤销勾选数据提交成功信息提示

02.发票退税勾选-发票退税撤销勾选操作步骤

※ 提示:用于出口退税的进项发票,对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,已确认的发票不支持撤销勾选操作。每个自然月内可以进行多次勾选和确认操作。

【第一步】

  在条件查询区,勾选状态选择“已勾选”,并录入其他相关条件,并点击“查询”按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(6)

图5 发票退税撤销勾选查询

【第二步】

  选中勾选标志为“已勾选”的发票,可取消第一列的勾选状态,点击“提交”按钮,实现对前次勾选操作的回退处理。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(7)

图6 发票退税撤销勾选提交

【第三步】

  点击“提交”按钮后,系统将提示如下图,确认无误后点击“确定”按钮,提交本次撤销勾选的数据。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(8)

图7 发票退税撤销勾选确定

【第四步】

  提交成功后,系统将提示如下图。

已勾选的发票怎么撤销(干货发票撤销勾选操作手册来了)(9)

图8 发票退税撤销勾选提交成功

03.代办退税勾选

  代办退税勾选功能勾选即确认,且不可撤销。

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