我校对照《各学校配餐（餐厅）管理领域问题清单》
所列问题逐一进行了核查，现将我校存在问题整改情况报告如下:
问题1、从报表看，2021年9月已按照《XX市中小学餐厅财务管理办法》（X教财字[2021]12号）执行财务制度，但未提供2021年9月以后的记账凭证。原始单据多为收据、白条等自制单据。2021年9月，学校餐厅经营方各自记录流水账，所附单据多为收据、白条，缺少正规发票。
整改情况：原先报送材料时未整理好记账凭证，现已按照《XX市中小学餐厅财务管理办法》（X教财字[2021]12号）整理好，符合规定。
问题2、2021年利润率餐厅3.129%。
整改情况：按照《XX市中小学餐厅财务管理办法》（X教财字[2021]12号），已经通知餐厅将2021年利润超出部分用于本学期学生饭菜质量的改善和提高，并监督其落实情况。
问题3、缺少以下制度材料:食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票。大宗食品定点采购办法。食品贮存管理、食品留样制度。饭菜质量监督制度。
整改情况：原先报送材料时只报送了重点提到的制度，其它制度有但没有报送。我校相关制度材料健全，可以查证。
问题4、大宗食材无供应商资质、报价、中标单位等详细资料。
整改情况：大宗食材供应商资质、报价、中标单位等详细资料有，因为资料较多，原先没有报送。
问题5、现场检查发现，地面有积水、下水道盖板间隙大问题；地面有积水、存放酵母的冰箱温度过高问题。
整改情况：因为我校餐厅建成较早，规划与设计不能完全满足现在的要求，有时出现地面积水现象。学校积极向主管部门申请资金予以改造。在改造之前，要求餐厅工作人员尽量不用大水冲刷或冲刷后及时将水处理干净，避免积水现象再次出现。
下水道盖板间隙大的问题已经整改，现在符合要求。存放酵母的冰箱放置在蒸车附近，食品蒸制过程中导致室内温度过高，冰箱门打开后温度瞬间升高。现在已将存放酵母的冰箱放到阴凉处，并时常检查箱内温度，确保温度符合要求。
