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《仓库管理制度》
1 目的为规范仓库管理，指导和规范仓库人员的日常工作行为，确保在库物品帐帐相符、帐卡相符、帐物相符，及达成“及时、准确、安全、节约”的仓库管理方针，特制定本制度。
2 范围适用于本公司原材料、半成品、成品及仓库其他物资的管理。
3 职责3.1 仓库人员负责物品的收、发、管、报检、入帐、防护等日常工作。
3.2 生管物控科负责物料安全库存基准的制定与核查；
3.3 品管科负责物料检查、成品检验、出货检验工作；
3.4 财务部负责仓库账务的建立，组织仓库的盘点；
3.5 相关部门负责人负责领料、出货的审单；
3.6 总经理负责仓库物品报废的批准。
4.1 仓库基础管理
4.1.1 仓库标识管理
a) 《仓库规划平面图》；
b) 仓库号标识、货架号标识、分层号标识、层格号标识、物料标识卡、物料标签等；
c) 区域标识，包括通道、货架区、中转区、待检区等；
d) 配套设施标识，包括消防器材标识、安全标识、安全门标识等。
4.1.2 仓库六定管理
a) 定品：所有的货物，必须有唯一的编码、名称，方便全员快速查找。
b) 定位：所有的货物，必须明确具体的放置位置，即库位。
例如:1号仓库5号货架第3层第2段第3格，编号：1-05-3-A3。
c) 定量：规定产品的包装标准数量、堆码标准数量，见《产品包装数量及堆码标准表》；对于常用物料，应建立安全库存，见《安全库存管理规定》。
d) 定容：明确使用的容器的大小、材质。
e) 定置：规定物件放置的方式，见《产品放置要求》。
f) 定人：所有货物及区域划分规定管理责任人。
4.2 入库管理
4.2.1 “六不入”原则：
a) 有送货单而没有实物的，不能办入库手续；
b) 有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续；
c) 来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；
d) IQC检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；
e) 没办入库而先领用的，不能办入库手续；
f) 送货单或发票不规范或不符合要求的，不能办入库手续。
4.2.2 材料入库
4.2.1.1 材料入库流程
供应商—— 进料数量验收—— 进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——单据保存与分发
4.2.1.1 材料入库说明
a) 仓管员应依据《采购订单》及供方《送货单》，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容是否相符完好；
b) 仓管员在验收货物过程中，如发现短少、数量不符或货物破损、性能变质时，应第一时间反馈采购部处理；
c) 仓管员应及时通知品管员，对来料进行检验，检验合格并在送货单上签字后，方可入库；
d) 入帐后，仓管员应打印《入库单》，财务联于当日上午送财务部。
4.2.2 成品入库
4.2.2.1 成品入库流程
成品生产——检验—— 是否合格（退回车间）——入库入帐—— 单据保存与分发
4.2.2.2 成品入库说明
a) 成品须经品管检验合格后，且品管员在《入库单》上签字后，方可入库。
b) 入库入帐后，仓管员应打印《入库单》，财务联于次日上午送财务部。
4.3 仓库日常管理
4.3.1 管理原则
4.3.1.1 锁定库位原则。物品的库位编码必须具有唯一性，物料摆放库位固定，不得随意变更，实物所放库位必须要与ERP系统保持一致。
4.3.1.2 专料专用原则。不得随意挪用对应订单的物料。
4.3.1.3 门禁原则：
a) 除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库；
b) 严禁任何人在进出仓库时私自携带物料。
4.3.1.4 先进先出原则。
4.3.1.5 日事日毕原则：
a) 仓管员在每日工作结束时，进行当天的相关账物的自我确认和核查，确保账目的平衡；
b) 仓管员当日的单据当日必须分发给财务及相关人员；
c) 当日的单据必须在当日录入ERP系统；
d) 当日物料标识卡必须在当日下班前更新完毕，如发现库位不对、卡物不符的，要及时反馈和理。
4.3.2 品质管理
每日对所管的物料库位至少巡查1~2次，要查看货物是否按要求堆码、摆放，对有保质期要求、储存温度要求、防水防晒要求的产品，要重点检查，确保在库物品的品质和安全。
4.3.3 安全管理
a) 仓库严禁烟火，违者按《奖惩制度》处罚；
b) 仓管员应定期检查消防设施的有效性，过期或损坏的设施就立即报人事行政部处理；
c) 仓管员每天下班前要关好门窗、切断总电源，做好防水、防火、防盗管理。
4.3.5 环境卫生管理
a) 仓库要保持通道畅通，物品、工具摆放整齐；
b) 仓管员应每日打扫仓库卫生，保持仓库干净整洁；
4.4 出库管理
4.4.1 出库管理原则
4.4.1.1 出库“五不发”原则
a) 没有《领/补料单》的，不能发放物料；
b) 手续不符合要求的，不能发放物料；
c) 质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；
d) 规格不对、配件不齐的物料，不能发放；
e) 未办理入库手续的物料，不能发放。
4.4.1.2 一次出库原则
物料出库必须准确、及时的一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。
4.4.1.3 三先三后原则
a) 先进先出；
b) 先发后装；
c) 先重后轻（重不压轻）。
4.4.1.4 出库 “三不”原则
a) 未接单据不登帐：没有单据凭证的不登记仓库帐务；
b) 未经审单不备货：《领料单》或《提货单》上，没有相关审核权限的人员签字的，不备货；
c) 未经复核不出库：有特殊要求或款到发货的订单，没有客服经理或财务负责人签字的，不出库。
4.4.2材料出库
4.4.2.1 材料出库流程
《领/补料单》—— 发放物料——手续办理—— 入帐——表单的保存与分发
4.4.2.2 材料出库说明
a) 仓管员接到《领/补料单》后，核实是否审单签名后开出《出仓单》；
b) 领料人应在《出仓单》签字后，办理物料交接；
c) 仓管员应将《出仓单》财务联于当日上午送财务部。
4.4.3 成品出库
4.4.3.1 成品出库流程
《提货单》——出货检验——是否合格（返工）—— 产品出货 ——入帐—— 表单的保存与分发
4.4.3.2 成品出库说明
a) 仓管员接到《提货单》后，核实是否审单签名后开出《出仓单》；
b) 成品出库前，仓管员应通知品管人员进行出货检验，并在《出仓单》上签字，检验合格后方可出库；
c) 仓管员应将《出仓单》财务联于当日上午送财务部。
4.5 退料退货管理
4.5.1 退厂物料管理
已入库的物料，需退还厂家的，仓管员应填写《退厂物料通知单》，经采购部相关人员签字后办理退料。
4.5.2 成品退货管理
客户退回的产品，仓管员需进行核对件号、数量，查看实物的完整性，无误后，开具《退货单》，由售后主管签字确认后，办理退货手续。
客户退回之不合格产品，仓管员应及时通知生产部进行维修。
4.6 报废管理
在库物资需要报废处理的，仓管员应填写《报废单》，经总经理审批后，方可报废。
4.7 盘点管理
4.7.1 仓库盘点的内容
a) 检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致；
b) 检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；
c) 检查物料的堆放及维护情况；
d) 检查物料有无超储积压，损坏变质；
e) 检查对不合格品及呆料的处理；
f) 检查安全设施及消防安全情况。
4.7.2 仓库盘点的方法
4.7.2.1 仓库自盘
a) 仓管员每日至少对10种出入库频繁、量大的物品，核对仓库帐上数量与标识卡的数据是否一致，填写《日仓库盘查表》；
b) 仓管组长每周至少一次对50种物品进行盘查，核对仓库帐上数量与标识卡的数据是否一致，填写《周仓库盘查表》。
c) 盘查中，帐卡不一致的，应查找原因，需修改ERP系统的，应报财务批准后进行修改。
4.7.2.2 财务盘点
a) 财务每月1日，对仓库进行实地盘点，采用抽查盘点法，盘点时相关人员（财务、仓管人员）必须在场，填写《盘点报告表》，由财务与仓管责任人共同签字；
b) 财务每年12月份，组织一次全面盘点，并拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点结果填写《盘点报告表》，由财务与仓管责任人共同签字；
c) 盘点后如有出现盘盈或盘亏时，应由财务呈报总经理核准后进行调整，若为保管责任短少时，应追究仓管人员的责任。
5 相关文件
5.1 《安全库存管理规定》
5.2 《仓库规划平面图》
5.3 《产品包装数量及堆码标准表》
5.4 《产品放置要求》
5.5 《员工奖惩制度》
6 附件及表单
6.1 《入库单》
6.2 《出仓单》
6.3 《退厂物料通知单》
6.4 《退库单》
6.5 《领/补料单》
6.6 《报废单》
6.7 《提货单》
6.8 《采购订单》
6.9 《日仓库盘查表》
6.10 《周仓库盘查表》
6.11 《盘点报告表》
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