一、物资的进出仓操作办法
（一）进仓规程：
1、外协件、材料入库
A.根据采购计划单、客户送货单、产品检测报告、校对数量，并检查物品包装完好情况：
b.填写报检单，通知品质料进行检验：
c.按检验员签字确认的合格品数量，经采购经办人、仓管签字，送交制单审核员，（不合格品随即退回或专区分类存放，并反馈供应部责其速退）：
d.由制单审核员再次确认（数量、手续是否完备）后开具正式入库电脑单据。入库程序
完成。
e.回用物资，必须有生产、品检、供应、仓库四个部门主管答字，才能办理入库手续。
2、零星采购物资的（含低值易耗品、工具）入库
a.生产上用的零星采购物资，须由部门主管申请，生产部主管审批。其他部门需要的零星物资，须由部门主管申请，副总经理审批，方可办理入库手续。主管仓管员及制单审核员共同把关（制单员必须审核请购单审批手续是否完备）：
b.常用低值易耗品及工具按类别要有一定库存量，这部分物资，要列入每月的采购计划，采购单须经采购部经理、主管业务、主管仓管三人以上签字，方可办理入库手续。
3、产成品的入库
a.成品库仓管员必须根据有车间主任，检验员、仓库主管签字的入库单核对签收，送交财务部开具入库单，按单号分区存放，做好标识卡并及时做献
h.内销产品必须分区存放，并建立卡、帐：
c.返修或装柜多余退回产品，应及时在入库单和台帐上更改。
（二）出厂流程
1、限额领料流程：凭生产部限额领料单，经生产主管签字并交给仓库主管审核，后由仓库主管安排仓管员发料；
2、限额领料发料流程：生产部编制与审核-领料员审核签字-发料员发放签字-仓库主管审核报送；
3、领料完成报送财务：按单号限额领料单、电脑出库单、成品入库单、三份手续审核无误才可送财务；
4、低值易耗品（含工具）的领用，须以生产车间为单位，经生产主管审批后，开具领料单向仓管员领用，工具必须坚持以旧换新的原则，（主管必须要求各生产车间建立个人领用台帐，以备每月盘点对帐）；
5、产成品出库：产成品出库须由业务员开具发货单，经业务部门（出口或内贸）经理审核，副总经理审批，方可组织发货(若出库装车数量比发货单数量少，必须立即通知业务部门更改发货单）。
二、物资盘点
1、各仓管员必须坚持日常盘点工作惯例，做到帐、物、卡相符，发现短缺，立即报告主管并积极查找原因；
2、各仓管员积极做好每月末的物资盘点工作（时间定为每月25日—30日）编制库存物资盘点表上报财务部；
3、仓库每月统计不合格品退货、报废品退货、低易耗品、回收品的统计表报上财务部；
4、材料、低值易耗品库主管必须积极配合财务部门做好与车间领料合帐的核对工作。
5、仓库管理目标：关键材料最低库存量为700台（套）：一般材料库存量为300台（套）：库存周转天数45天：仓库帐物卡相符准确率100%；
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