第一章 目的
规范仓库管理，保障生产顺畅，便于财务核算。
第二章 范围
适用于本公司仓库之原材料、辅助材料、成品进出及贮存的管理。
第三章 职责
第一 物料仓管负责物料分类及编号；
第二 物料仓管负责《物料安全库存量规定》制定；
第三 物料仓管月底负责物料盘点；
第四 成品仓出货员负责退货进仓及成品出入登记；
第五 成品仓出货员负责出货安排及运输人员管理；
第六 财务部负责对物料盘点进行监控。
第四章 内容
第一 原辅材料管理
一 物料分类及编号：具体见《物料分类编号指引》。
二 收料
1 凭《采购订单》或《外发加工单》及供应商送货单核对物料名称、型号、规格和数量，然后填制《入库单》一式三联（一联存根，一联仓管留底，一联交跟单、采购后再由其交财务）交跟单、采购签名后附同《采购订单》一起交财务；
2 供应商送交的物料要放置在指定的区域，并由仓管员在物料上挂贴《物料标识卡》，显示其待检状态，同时通知品管部IQC依照《采购订单》和《生产流程单》进行来料检验，原料检验合格后，由IQC在《物料标识卡》质量状态栏上签名标识；
3 经品管检验合格后方可入库，并严格填写《入仓单》；入库时须标明时间，以便在发放物资时，遵从“先进先出”的原则，以免造成库存时间过长使物料变质；
4 IQC判定原材料不合格时，按《检验控制程序》办理。
三 发料
1 严格按审核《生产流程单》和《领料单》发放，补料的须有审核补单《生产流程单》和《领料单》，《领料单》一式三联（一联存根,一联仓库留底,一联交财务）须严格规范填写；
2 发放生产性辅料凭生产经理审核的《领料单》发货；
3 其它非生产性物料的发放一律须由副总经理签名后方可发货；
四 物料管理
1仓库区域划分：结合工厂实际情况划分物料区、辅料区、化工区、呆滞品区、待退货区，合理摆放物料，以节约空间及做到存取快捷、方便、准确；
2 标识：所有物料须标识清晰，严格填写《物料标识卡》不得接收或发放标识不清的物料，等验品、不合格品、报废品存放时须单独规划区域并有明显标示；
3环境管理：依据材料特性做好防火、防水、防光等管理，以防止物料损坏变质之条件为主；仓库物料堆放时以不损坏其质量为原则，并依产品特性堆放；
4（ ）年（ ）月物料库存表管理：依据《入库单》和《领料单》做好（ ）年（ ）月物料库存表；
5 辅料加工处理：对特殊辅料做好加工处理，如碎布剪成各部门所需尺寸；
6 退仓处理：领料部门对须退回给仓库的货品须填写《退仓单》后入库到仓库。
7 退货处理：对不合格物料开立《退货单》一式三联，经采购签名后一联交供应商，一联交财务予以扣款，一联仓库留底（对已入库退货请在《（ ）年（ ）月物料库存表》入库栏内以负数注明退货）。
五 盘点
1 月底须进行仓库盘点，填写《月份物料盘点表》交生产经理审核；
2 财务部对仓库盘点进行抽盘；
3 针对盘点结果对呆滞品、报废品进行处理，以减轻仓容压力，处理程序按《检验控制程序》中不良品处理程序处理。
六 发外产品参照进料程序处理
七 安全库存量：依据公司具体情况制定《物料安全库存量规定》，随时核对物料存货情况，发现所存物料少于限定数时，应依据《物料安全库存量规定》及时填写《采购单》交有关人员批准再由采购员购回。
第二 成品仓储管理
一 入仓
1 入库人员做好成品标识，填写《永德包装单》；
2 入库人员严格填写《入库单》交成品仓签收。
二 出货
1 客服部须提前一天将客户出货安排好，以《出货汇总表》形式通知出货员及生产部最后一道工序；出货员出货时尽量按同一路线、尽最大容量安排车辆（须常与跟单沟通好）；
2 按《送货单》结合生产实际情况合理安排司机出货，所出的货必须单、货相符，不得错发、多发或不开单出货。
3 若长途运输，出货员提前一天将行车路线、出车时间及司机值班表做好通知，司机出车前应做好车辆检修、加油、保养工作；
三 销单：每天督促跟车人员或司机将送货单回交，并即时送财务销单。
四 仓库管理：按“5S”标准进行整理，清扫出货现场，保持仓库整洁，
五 退货管理
1 出货员按退货通知安排司机拿退货；
2 出货员按退货单清点数量直接入库；
3 通知品管部进行退货处理。
六 库存管理
1 依据出、入情况做好《成品出入库一览表》；
2 月底盘点，做好（ ）月份成品盘点表交生产经理分析。
七 司机、跟车管理
1 出车前做好车辆保养，并每日填写《出车记录表》，装车时交接好出货数量及出货货品名称，出厂时应将《送货单》及放行条交保安检查后方可出厂；
2 严禁关机，出车途中堵车及发生故障需及时电话告知；
3 司机请假需提前告知，以便做出安排；
4 按客户要求将货物整齐分类放在指定区域；
5 若退货须业务副总经理决定后方可拿回；
6 及时交回送货单或客户捎带样版、菲林等资料；
7 快去快回，严禁在路途中浪费时间；
8 下班好将车锁好并保管好；
第三 存货管理
超过订单的存货须登记在《存货一览表上》，并挂放在存放现场，以便翻单时用掉。
第四 存彩纸管理
实行登记制，由表面处理主管负责管理，并登记在《存彩纸一览表》上；
第五 客供品管理
客供品管理参照原材料管理。
第六章 相关文件
第一 物料分类编号指引
第二 安全库存量规定
第七章 表格文件
第一 （ ）年（ ）月物料库存表
第二 （ ）月份物料盘点表
第三 （ ）月份成品仓盘点表
第四 入库单
第五 成品出入库一览表
第六 退货单
第七 存货一览表
第八 存彩纸一览表
第九 送货单
第十 领料单
第十一 退仓单
第十二 出车记录表
第十三 出货汇总表
第十四 采购单
第十五 物料标识卡
第八章 流程图
第一 原料管理流程图
第二 成品管理流程图
