企业增长才是王道!尤其是在大环境不好的情况下,增长可以解决很多问题。 梳理影响增量的7个关键要素: 客户分类管理 产品分类经营 策略分类实施 组织分类搭建 财务分类核算 激励分类驱动 预警分类 企业战略规划业绩指标 | |||
序号 |
指标名称 |
定义 |
功能 |
1 |
销售收入 |
一定周期内的销售收入总额 |
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额 |
2 |
销售回款率 |
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100% |
检测一定周期内货款回笼情况 |
3 |
销售目标达成率 |
(实际达成销售目标/预定销售目标)×100% |
检测所管理公司达成销售任务的能力 |
4 |
销售增长率 |
[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100% |
检测一定周期内的销售增加情况 |
5 |
利润总额 |
一定周期内完成的利润总额 |
检测公司的经营效果 |
6 |
利润率 |
(产品利润/产品销售收入)×100% |
检测所管理公司当前经营模式的效率 |
7 |
应收款 |
公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额 |
检测一定周期内应收款情况 |
8 |
坏帐率 |
(形成坏帐的损失数额/主营业务收入)×100% |
检测应收帐款的健康程度 |
9 |
预收款 |
收到客户现金,但未交付产品的部分销售额 |
检测一定周期内预收款情况 |
10 |
销销比 |
各产品的销售额百分比与各产品销售目标 |
检测某类一类产品的销售贡献 |
11 |
前端产品销售额 |
第一次客户购买的产品销售额 |
检测公司产品分级销售情况 |
12 |
大客户开发量 |
一定周期内大客户的开发数量 |
检测开发大客户的能力 |
13 |
资金周转率 |
一定周期内流动资金的周转率 |
检测公司资金周转情况 |
14 |
新客户开发量 |
一定时期新客户的开发数量 |
检测一定周期内的新客户开发情况 |
15 |
人均销量 |
总销售额/总业务人员数 |
检测公司销售员人均业绩情况 |
企业战略规划成本指标 | |||
序号 |
指标名称 |
定义 |
功能 |
1 |
预算成本误差率 |
预算成本与实际成本的比差的失误率 |
检测预算成本执行的偏差情况 |
2 |
运营费用 |
指公司日常经营所产生的经营费用总和 |
检测公司运营费用控制情况 |
3 |
研发成本 |
因产品系列研发,而发生的成本 |
检测公司研发投入度 |
4 |
生产成本 |
因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。 |
检测公司生产成本情况 |
5 |
折旧成本 |
固定资产与低值易耗品,按照公司内部规定进行相关折旧 |
检测折旧分摊情况 |
6 |
税金成本 |
每单位数的销售额,支付的税金费用 |
检测税赋情况 |
7 |
公关成本 |
指销售流程环节中,用于 成交与招标的实用公关成本 |
检测企业公关费用额度 |
8 |
原材料成本 |
直接购买的产品原材料所发生的实际费用 |
检测原材料成本情况 |
9 |
费用预算控制率 |
(实际费用/计划费用)×100% |
检测费用控制情况 |
10 |
销售费用比率 |
(销售费用总额/销售收入总额)×100% |
检测一定周期内的营销效果 |
11 |
采购成本降低率 |
{(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本}×100% |
检测采购部门降低采购成本的效果 |
12 |
工艺改进成本降低率 |
(改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本)×100% |
检测工艺改进成本的控制 |
13 |
资金成本率 |
(资金使用成本金额/总调拨资金数)×100% |
检测对于公司资金使用成本的控制成效 |
14 |
融资费用率 |
(实际融资费用/计划融资费用)×100% |
检测融资的能力 |
15 |
物料消耗率 |
(物料消耗值/产值)×100% |
检测物料消耗与产值的比率关系 |
企业战略规划市场指标 | |||
序号 |
指标名称 |
定义 |
功能 |
1 |
新市场建立 |
指新开发市场的组织建立,并产生销售额 |
检测公司新市场开拓力 |
2 |
市场规划实现率 |
指完成目标的市场数量占总数量的比例 |
检测市场规划达成概率 |
3 |
市场占有率 |
(产品销售收入/产品市场总份额)×100% |
检测一定周期内的市场占有情况 |
4 |
市场拓展达成率 |
(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100% |
检测所管理公司开拓市场的能力 |
5 |
行业排名 |
本公司在大行业中,所占的竞争力排名 |
检测公司行业影响力 |
6 |
分级营销任务 |
将市场进行分级,为此分级市场制定平衡目标 |
检测市场目标划分情况 |
7 |
市场活动组织次数 |
一定周期内组织市场活动的次数 |
检测部门组织市场活动的工作量 |
8 |
市场方案采信率 |
(已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数)×100% |
检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量 |
9 |
广告投放有效率 |
(广告费用增长率/销售收入增长率)×100% |
检测对部门广告投放效果的评价 |
10 |
策划方案成功率 |
(成功方案数/提交方案数)×100% |
检测划方案的成功率 |
11 |
招商会次数 |
一定周期内组织招商会次数 |
检测企业招商活动的工作量 |
12 |
市场分类 |
将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别 |
检测全国市场布局能力 |
13 |
直营市场管理 |
对直营机构进行绩效考核管理 |
检测直营机构管理力度 |
14 |
代理商市场管理 |
对代理机构进行绩效考核管理 |
检测代理机构管理力度 |
15 |
新产品、新项目销售收入 |
一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 |
检测公司新产品、新项目的销售收入情况 |
企业战略规划产品指标 | |||
序号 |
指标名称 |
定义 |
功能 |
1 |
产品研发 |
新产品研发 |
检测公司产品研发能力情况 |
2 |
竞争力产品数 |
在行业中最具竞争力的产品数量 |
检测产品行业影响力 |
3 |
产品专利与著作权 |
年度申请的专利、著作权数 |
检测公司无形资产管理情况 |
4 |
产品标准化 |
在一定时间内,将产品的说明、文字、 合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程 |
检测公司产品标准化达标情况 |
5 |
自循环产品与投资项目 |
从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务,形成自运营化 |
检测公司产品运营效率情况 |
6 |
产品社会调研 |
对行业及世界级产品进行调研,形成报告 |
检测公司产品信息系统完善度 |
7 |
产品趋势分析 |
对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用, 做出趋势分析,并研发新产品 |
检测产品规划判断力 |
8 |
事业部建立 |
因产品规划,而组建各个事业部 |
检测公司项目整合与开发能力 |
9 |
产品分级 |
将产品进行前端、中端、后端进行分级,并按事业部进行分类 |
检测产品链布局情况 |
10 |
产品技术革新目标达成率 |
(已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数)×100% |
检测对于产品技术革新的完成情况 |
11 |
公司产品技术改良计划完成率 |
(技改项目完成数/技改项目计划数)×100% |
检测公司技改项目的完成情况 |
12 |
技术成果转化成功率 |
(成功转化的成果项数/现有的技术成果项数)×100% |
检测技术转化情况 |
13 |
技术施工达标率 |
(一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数)×100% |
检测对于技术施工的达标程度 |
14 |
产品利润贡献率 |
(某产品利润总额/同期全部利润总额)×100% |
检测产品利润贡献效果 |
15 |
产品人才培养 |
依据公司规划进行产品人才培养 |
检测产品人才训练与梯度实施 |
企业战略规划人才指标 | |||
序号 |
指标名称 |
定义 |
功能 |
1 |
关键人才数 |
指企业编制规划中的关键人才数量 |
检测公司关键人才质量情况 |
关键人才引进 |
指企业编制规划引进的人才数量 |
检测公司关键人才缺口情况 | |
2 |
核心人员流失率 |
(所流失的核心人员/核心人员总数)×100% |
检测所管理公司人员稳定性 |
3 |
举办训练营 |
为储备干部进行日常性的人才训练 |
检测公司培训实施情况 |
TTT训练 |
对培训师的培训 |
检测公司对培训师的训练能力 | |
4 |
培训体系的建立 |
培训体系的完善程度 |
检测企业培训体系建设、推进情况 |
5 |
培训计划达成率 |
(一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数)×100% |
检测培训计划的完成情况 |
6 |
培训新课题研发量 |
一定时期培训新课题的研发 |
检测培训师课题开发适应员工需求 |
7 |
人才引进完成率 |
(一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数)×100% |
检测人力资源部门的招聘计划完成情况 |
8 |
部门员工技能提升率 |
(本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分)×100% |
检测所管理人员技能水平的提升程度 |
9 |
培训评估 |
每期进行必要性培训效果评估 |
检测公司培训评估能力 |
10 |
教材编写 |
编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材 |
检测公司教材编写能力 |
11 |
人才结构分析 |
各层次员工的比例分配状况 |
检测人力资源结构的合理性 |
12 |
管理满意度 |
(满意人员数量/公司全部人员数量)×100% |
检测管理满意情况 |
13 |
部门培训小时数 |
一定周期内部门人员培训的小时数 |
检测部门培训工作的开展情况 |
14 |
部门员工培训达标率 |
(培训达标人数/总培训人数)×100% |
检测部门人员培训的成效 |
15 |
人才培养量 |
(培养晋升人数/总员工人数)×100% |
检测员工培养推荐情况 |
企业战略规划系统指标 | |||
序号 |
指标名称 |
定义 |
功能 |
1 |
业务流程建设 |
指动作分解及榜样复制,将公司营销流程全部进行文字化、标准化,并培训全体员工 |
检测成交标准化情况 |
2 |
组织与考核系统 |
建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系 |
检测公司管理成熟度情况 |
3 |
财务审计与税务筹划 |
建立专业的财务筹划,成立审计中心 |
检测审计与税务情况 |
4 |
客户服务管理系统 |
建立客户服务系统,形成客户服务手册,并做到客户服务有形化 |
检测客服服务标准量化情况 |
5 |
企业招商系统建设 |
制作企业招商手册,形成标准化招商成交流程 |
检测企业营销模式创新情况 |
6 |
财务管理系统 |
对财务人员进行全面升级, 成为一个财务健康、有竞争力的公司 |
检测企业财务管理效果 |
7 |
内部技术培训完成率 |
(实际培训次数/计划培训次数)×100% |
检测内部人员的技术培训指导情况 |
8 |
新产品开发流程 |
新产品从提案、开发、上市等流程 |
检测产品开发部门间流程优化情况 |
9 |
人力资源规划及实施 |
根据战略发展目标要求,制定必要的政策和措施,以确保公司时间和岗位上人才需要 |
检测公司人力资源规划实施情况 |
10 |
企业文化建设 |
形成集员工智慧,广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化 |
检测企业文化体系建设情况 |
11 |
财务预测和决策能力的提升 |
依据一定假设,有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况,对决策形成有力支持 |
检测财务对决策支持情况 |
12 |
网络营销流程设计与优化 |
优化网络营销流程,形成线上线下有效联动 |
检测公司电子商务实施情况 |
13 |
生产目视化管理 |
在现场中制作清楚、醒目的指示,使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形 |
检测生产标示化管理情况 |
14 |
质量制度完成率 |
(已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量)×100% |
检测生产质量管理制度的提交情况 |