关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
(一)生产成本预算表
编号: 预算年度:____年 金额单位:万元
成本项目 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 | |||||
预算 金额 |
比上年度 降幅 |
预算 金额 |
比上年度 降幅 |
预算 金额 |
比上年度 降幅 |
预算 金额 |
比上年度 降幅 | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工资 | |||||||||
薪 资 | |||||||||
外 协 | |||||||||
变 动 成 本 |
油料费 | ||||||||
电力费 | |||||||||
差旅费 | |||||||||
维护费 | |||||||||
保险费 | |||||||||
运费 | |||||||||
间接投资 | |||||||||
间接物料 | |||||||||
租金 | |||||||||
水电费 | |||||||||
劳保费 | |||||||||
医保费 | |||||||||
杂费 | |||||||||
其他 | |||||||||
合计 | |||||||||
期初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛利 | |||||||||
生产价值 |
100% |
100% |
100% |
100% |
编制时间:____年__月__日 预算年度:____年 金额单位:万元
分类 |
编号 |
费用科目 |
预算依据 |
上年度支出 |
本年度 预算 |
备注 | |
实际支出 |
预算 | ||||||
固定 费用 |
1 |
薪资支出 | |||||
2 |
间接人工 | ||||||
3 |
租金支出 | ||||||
4 |
办公费 | ||||||
5 |
邮电费 | ||||||
6 |
水电油料费 | ||||||
7 |
保险费 | ||||||
8 |
税金 | ||||||
9 |
折旧货 | ||||||
10 |
医保费 | ||||||
11 |
研发费 | ||||||
12 |
社保费 | ||||||
合计 | |||||||
变动 费用 |
13 |
加班费 | |||||
14 |
差旅费 | ||||||
15 |
运费 | ||||||
16 |
维护费 | ||||||
17 |
广告费 | ||||||
18 |
交际费 | ||||||
19 |
样品费 | ||||||
20 |
包装费 | ||||||
21 |
燃料费 | ||||||
22 |
呆账损失 | ||||||
23 |
职工福利 | ||||||
24 |
杂项购置 | ||||||
25 |
会议 | ||||||
26 |
培训费 | ||||||
27 |
销管费 | ||||||
28 |
劳务费 | ||||||
29 |
间接材料 | ||||||
30 |
消耗品费 | ||||||
31 |
保健费 | ||||||
32 |
其他费用 | ||||||
合计 | |||||||
费用合计 |
编号: 预算年度:____年 单位:万元
费用项目 |
年度销售费用额度 | ||||||||||
1月 |
2月 |
3月 |
… | ||||||||
金 额 |
销售比重(%) |
金额 |
销售比重(%) |
金额 |
销售比重(%) |
金额 |
销售比重(%) | ||||
销售变动费用 |
1.销售佣金 | ||||||||||
2.运费 | |||||||||||
3.包装费 | |||||||||||
4.保管费 | |||||||||||
5.燃料费 | |||||||||||
6.促销费 | |||||||||||
7.广告宣传费 | |||||||||||
8.消耗品费用 | |||||||||||
9.其他费用 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
销售固定费用 |
1. 销售人员费用 |
①工资 | |||||||||
②奖金 | |||||||||||
③福利费 | |||||||||||
④劳保费 | |||||||||||
⑤其他费用 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
2. 销售固定经费 |
①差旅费 | ||||||||||
②通信费 | |||||||||||
③业务招待费 | |||||||||||
④折旧费 | |||||||||||
⑤修缮费 | |||||||||||
⑥保险费 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
合计 |
#弗布克##管理#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:2137。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”。
,