制程检验原始记录(制程检验作业流程控制卡)(1)

【制程检验作业】流程控制卡(一)

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

1

制程管制

基础薄弱

制程品管员的主要工作仅仅是产品抽检,根本无巡检动作,无法做到事前控制及预防,导致产品的品质隐患很大;

标准:

明确制程巡检、互检要求(工序、频率、内容等),制订《制程巡检记录》及《制程巡检问题记录》。

制约:

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

2

制程产品

抽样随意

检验员抽样随意性大,没有依据产品批量、品质重要性进行合理的抽样,容易出现检验漏失,造成品质事故及损失。

标准:

1.制订《抽样计划》,要求制程品管员在产品检验时依《抽样计划》进行抽样;

2.根据各工序工艺难度及实际品质状况,对相关工序重点控制;

3.制程品管员将抽样内容记录在《制程检验报告》中。

制约:

1.制程品管组长审核《制程产品检验记录》,确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求;

2.将“制程抽样数”列入稽核中心《品管部稽核清单》,每周抽查稽核。

责任:

1. 制程品管组长审核《制程产品检验记录》或稽核中心稽核发现未按《抽样计划》进行抽样时,处罚责任制程品管员10元/次;

未将抽样内容记录在《制程检验报告》中时,处罚责任制程品管员10元/次。

【制程检验作业】流程控制卡(三)

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

3

未进行首

件检验

导致批量性不良问题的发生,无法真正做到有效控制,降低品质异常报废及损失。

标准:

1.明确制程首件检验要求

2.制订《制程首件检验记录》

制约:

1.每周装配车间制程品管组长从《制程品质异常汇总》中统计五金首件检验漏失次数;

2.每周成品品管组长从《成品品质异常汇总》中统计装配首件检验漏失次数;

3.生产组长监督制程品管员首件检验状况,首件未确定时,拒绝量产;

4.将“制程首件检验”列入稽核中心《品管部稽核清单》,每周抽查稽核。

责任:

1.五金首件检验漏失,处罚五金车间责任制程品管员10元/次;装配首件检验漏失,处罚装配车间责任制程品管员30元/次;

2.品管部文员每月汇总五金及装配首件检验漏失次数,作为各制程品管员月绩效考核的依据;

3.生产组长或稽核中心稽核发现未按规定进行首件检验时,处罚责任制程品管员20元/次;

【制程检验作业】流程控制卡(四)

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

4

未建立品质异常处理机制

1.异常得不到及时的处理,造成不必要的工时、材料损失;

2.未对制程品质异常进行原因分析并提供改善措施,导致异常重复发生。

标准:

明确制程管制要求:制程不良率超过5%时,制程品管员开出《制程品质异常报告》交工艺员主导处理,工艺员在8个工作小时内处理完成。

制约:

1.车间主管及生产组长监督制程品管员开具《制程品质异常报告》(5%以上的物料不良退料必须有《制程品质异常报告》);

2.制程品管组长追踪制程品质异常状况,并每周制作《制程品质异常汇总》,统计各工艺员的“制程品质异常处理及时率”;

3.将“制程品质异常处理”列入稽核中心《品管部稽核清单》及《工程技术部稽核清单》,每周抽查稽核。

责任:

1.制程品管员未按要求开出《制程品质异常报告》时,将处罚责任制程品管员10元/次;

2.未在8个工作小时内完成品质异常处理时,处罚责任工艺员10元/次,另每月累计作为各工艺员《月绩效考核》的依据;

3.上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。

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