2016年11月21日上午,金山软件(03888.HK)发布第三季度未经审计的业绩,其收益约22.27亿元,同比增长48%;母公司拥有人应占净利约1.42亿元,同比增长198%.
在收益中,猎豹移动贡献最多,占比达50%;网络游戏和云服务、办公软件及其他业务产生的收益分别占金山软件第三季度收益总额的35%和15%.具体金额上,来自网络游戏方面的收益约7.92亿元,来自猎豹移动方面的收益约11.04亿元,来自云服务、办公软件及其他业务方面的收益约3.31亿元.
其中,金山云加速布局垂直行业,WPS移动端成绩显著.
第三季度,来自云服务、办公软件及其他业务的收入为人民币3.31亿元,较上季度增长21%,比去年同期增长77%.
金山软件的 All in Cloud 战略2014年12月3日,雷军在微博上,对外公布金山软件 All in Cloud 战略,计划未来三到五年在云服务业务上投入10亿美元.第一步就是 金山、小米和淡马锡2.96亿美元投资世纪互联.
2年过去了,简单复盘一下:
1,全力发展云业务
毫无疑问,在对金山云的支持上,雷军及金山软件兑现了当初的承诺,2016年5月9日,金山云完成近5000万美元C 轮融资,加上C轮融资6000万美元,金山云该轮系列融资总金额超过1亿美元,公司估值则超过11亿美元.
此次C 轮融资,由CM投资者(一家招商证券参与投资并管理的基金)领投,以 2000万美元认购34,097,432 股C系列优先股.金山软件跟投,以2890万美元认购49,275,463股C系列优先股.融资完成后,在完全稀释基础上,金山软件持有金山云的股份由51.83%增持至52.15%,CM投资者则持约1.8%的金山云股份.
2,强化IT基础设施建设,战略投资世纪互联
随着世纪互联出售控制权给清华系的启迪控股,世纪互联通过私有化来回归A股计划也暂时落空.2016年Q3业绩公告披露,截止到6月30日,金山软件投资世纪互联的减值亏损约为7444万美元,2年前,这可是花了金山软件1.71亿美金,股权减值到9757万美金.
3,关于金山办公
依据金山软件的公告,从事办公软件业务及其相关服务的北京金山办公软件股份有限公司及其附属公司正准备寻求在国内一家证券交易所独立上市.
除此之前，未见其他的利好消息.
金山办公的困局在金山软件体系内,毫无疑问,猎豹移动无论在产品研发体系,还是在营销体系上,都是最出色的,猎豹移动的成功,也给西山居、金山云和金山办公树立了一个非常好的学习案例,YY一下金山软件的高层会上,猎豹移动的傅盛,声音不一定最高,但必然是最有发言权的.
to B or to C
对猎豹移动的学习,也加大了金山办公在 to C领域和移动端产品上的倾斜,看一下金山办公的产品体系.
一言一概之：WPS Office 金山词霸的各种适配版
To B 的产品
- WPS Office 专业版（许可）
- WPS 云办公服务（订阅）
to C 的产品
除此之外,都是to C的工具服务(WPS Office各种适配版、邮箱、词霸).
随着猎豹移动出海的成功,也带动了 WPS Office 在移动客户端的活跃,依据Q3财报消息,第三季度WPS全线产品的全球月活跃用户创历史新高,达到2.285亿.WPS Office安卓版的全球月活跃用户数史上首次突破一亿大关,同时,WPS Office 6.0版本PDF批注功能和WPS Office云协作特性获得苹果App Store精品推荐.
虽然,WPS推出了全新WPS邮箱,打通云服务,提升办公效率并与在线办公协同领域的SaaS企业达成战略投资和深度合作,但是作为一个名为办公的云服务公司,从产品体系上看,还是从财报中,都没有看到ARR、ACV、大客户数量等关键运营指标.
MiaoInsight : 金山办公,to B or to C金山办公老矣，尚能饭否
当然,靠着 WPS Office 还有饭吃,只是,有点清汤寡水的.
市场的变化,客户需求的升级,导致了为传统的PC端设计的Office类软件,已经过了产品生命周期的高值期,如何满足,现在社交化、移动化、协作化的需要?难道,只是推出移动端的适配产品么?
风口 or 坑口
企业服务,是风口呢,还是个坑口呢?
企业服务的投资热度
近1年时间的企业服务投资事件(天天投)
企业服务,依然是Top投资领域,虽然细分领域过多,但企业客户的付费意愿和能力、客户合同单价,都吸引了大量的startup进入其中.
这么一看,企业服务当然是风口?金山办公啥时起飞?
生态和定位
无论大的公司、平台类的公司,还行startup,都在讲生态,比如小米生态链,哺育了华米、紫米等估值10亿的公司.
在金山软件体系内,最好的例子就是金山云,小米、西山居等都是金山云的大客户,小米和西山居业务的发展,也促进了金山云的内部增长.金山云的C 轮融资,也让金山云估值超过10亿美金.
对比之下,金山办公在金山软件的生态中的定位就很尴尬,作为金山软件的立业之本,传统的办公软件业务没有太多的增长,软件服务进入 SaaS 时代,金山云办公业务还是慢、慢、慢。
这种慢,其实也反映了,金山对SaaS企业服务的迷茫or不确定,做了那么多年的企业业务,也没有赚到钱;反而toＣ的猎豹、西山居,内部创业成功,成为金山软件的发动机,更让金山软件从上到下,都想copy另一个猎豹移动,金山办公适合么?
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