日常的会计工作中，会计经常会处理差旅费报销的业务，毕竟公司的业务需要会让员工出差的现象，今天小编带给大家了，差旅费报销的流程详解以及票据粘贴方法的讲解，有需要的小伙伴，可以收藏学习了！
资深会计分享：差旅费报销流程详解 票据粘贴方法！赶紧学习了！
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一、对原始单据的要求：1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
2.抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据，要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一一印制的收据。
正面例子：要素填写齐全，盖章清晰
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二、不予报销的单据
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反面例子：
要素填写不全，章不清晰
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章不合规。
发票上必须加盖发票专用章，加盖其他类型章的发票无效,如“现金收讫”章。（行政事业单位收据等除外）
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报销项目与发票内容不一致。
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三、票据粘贴要求
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报销票据粘贴
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票据粘贴
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不同类型的票据，应当分类粘贴到不同的粘贴单
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四、费用报销单填写：《费用报销审批单》填写可参照下图
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费用审批签字流程
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