最新企业内部控制管理流程手册,22项管理详细流程,全文202页,一起看看吧~

22项管理流程:资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、业务外包、对子公司的控制、财务报告编制与披露、人力资源、信息系统、衍生工具、企业并购、关联交易、内部审计。

目录

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(1)

内容展示

第1章 企业内部控制流程—资金

资金与授权批准控制

资金支付业务流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(2)

资金授权审批流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(3)

现金和银行存款控制

借出款项审批流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(4)

银行账户核对流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(5)

第2章 企业内部控制流程—采购

请购审批与预算控制

请购审批业务流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(6)

采购预算业务流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(7)

......

第10章 企业内部控制流程——预算

预算与授权批准控制

预算工作业务流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(8)

预算业务授权流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(9)

预算编制与审批控制

预算编制业务流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(10)

预算草案编报流程

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(11)

第11章 企业内部控制流程——成本费用

......

好了,篇幅有限,剩余内容就不再一一展示了。

企业内部控制全流程实操指南(最新企业内部控制管理流程手册)(12)

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