电脑插上UKEY打开开票软件后,会显示已自动抄报成功,若未显示自动抄报成功,或无法确定,可参照以下步骤进行手动抄报

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(1)

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(2)

注意:上报汇总前,一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票,若在多台电脑上开过票,先点击“发票修复”按钮

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(3)

Part2 发送汇总数据

向会计提供开票数据汇总截图,进行报税;截图方式如下:

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(4)

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(5)

Part3反写监控

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(6)

反写监控:点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】-【反写监控】

uk版一般纳税人抄报税清卡流程(税务UKEY抄报税汇总数据)(7)

注意:若纳税人增值税为按季申报,则1月、4月、7月、10月需先申报当期增值税,然后再“反写监控”,其他不在征期的月份,无需申报增值税,则直接“反写监控”若为按月申报,则每月需申报增值税后,进行“反写监控”。

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