2022 年此次 1 月份征期时间有延长,纳税申报期延长至 1 月 19 日。

同时 1 月为大征期,一般纳税人和小规模纳税人都需要申报,并且此次金税盘系统有了更新。

下面就金税盘更新的内容、UKey抄报以及一般纳税人和小规模纳税人抄报方法等问题,进行一个解答,希望能够帮助到大家。

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金税盘版本更新

金税盘开票软件V2.0.45_ZS_20211231版本更新‬说明:

1、普通发票冲红

优化红字增值税普通发票发票开具流程。开具红字增值税普通发票时,需要选择开具原因和对应蓝票类型。

2、发票开具时增加动态监控

增加动态监控,系统检测到发票不符合开具规则时,会自动弹窗提示纳税人核对发票开具信息。

3、机动车销售统一发票开具

优化机动车销售统一发票开具功能,将“纳税人识别号/统一社会信用代码/证件号”栏目调整为“纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码”和“其他证件号码”2个选项。

4、可开票车辆信息查询

增加“可开票车辆信息查询”功能,在发票管理模块的查询修复菜单下增加“可开票车辆信息查询”。

5、优化机动车专用发票提示信息

优化开具机动车类增值税专用发票时涉及“合格证”字眼提示信息。

6、暂延续小规模纳税人 3% 征收率降为 1% 政策

2022 年 1 月 1 日起暂延续小规模纳税人 3% 征收率降为 1% 政策

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征期日历

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(1)

1、抄报税流程:

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(2)

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金税盘抄报方法

2022年1月为季报月,小规模和一般纳税人都需要申报。下面将详细的讲一下步骤:

1、抄报方法

①上报汇总

情况1:网络正常情况下,月初首次登陆开票软件,会自动进行汇总上传和远程清卡工作,提示如下:

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(3)

情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(4)

②申报

通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(5)

③清卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作,提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(6)

2、查询抄报税完成状态

小规模与一般纳税人查看方式一致,登录开票软件,点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单,查看所有票种的锁死日期,锁死日期为下个月表示本期抄报税成功。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(7)

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(8)

锁死日期更新到2022年02月,此状态说明您2022年01月已经完成清卡工作。

注意:

1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作;

2、检查上月开具的发票报送状态都为:已报送;

3、小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月1、4、7、10月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚;

4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对”,需要登录网上申报软件进行“申报”,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

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税务ukey操作方法

1、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年02月23日左右。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(9)

若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。

2、手工抄报

①上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(10)

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(11)

②网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以湖北省电子税务局网为例,如下图。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(12)

③反写监控

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(13)

④确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(14)

征期常见问题解答

1、进入开票软件填开发票提示:金税盘处于锁死期,不能开票!应如何处理?

故障图示:

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(15)

解决办法:计算机联网状态下登录开票软件,如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡,直到将所有月份数据处理完毕,即可正常开具发票。如果不能自行清卡,可以到税务大厅清卡

2、进入开票软件填开发票提示:金税盘处于汇总期,不能开票!

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(16)

解决办法:由于征期未汇总上传,汇总上传以后才能开票。点击汇总处理--汇总上传,提示汇总上传成功后再开具发票。


3、汇总上传时提示:增值税专普票汇总上传失败,原因:存在离线发票,不能汇总上传!应如何处理?

故障图示:

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(17)

原因:由于上个月开具的发票有未报送的,所以不能自动汇总上传。

解决办法:(1)系统设置--参数设置--上传设置,点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮,如果提示连接成功,再点击发票管理--发票修复,月份选择上个月点击修复

修复成功后,进发票查询查看上个月发票,报送状态全部变为“已报送”后,再点【汇总上传】。

(2)如果测试失败,则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:

①查看电脑日期时间是否正确。

②核对安全接入服务器地址是否为:https://218.57.142.46:7002(英文状态下输入),点击测试查看是否连接成功。

③如果有路由器,建议重启路由器。

④退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件

4、汇执行远程清卡时提示:清卡失败,核心征管系统:未申报或未比对

故障图示

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(18)

解决办法:请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。

5、汇总上传时提示:增值税专普票汇总上传失败,原因:该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡!应如何处理?

故障图示:

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(19)

解决办法:如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实):

(1)如果锁死日期变为下月,说明已经报税清卡成功,无需再汇总上传正常使用即可。


6、远程清卡时提示:增值税专普票清卡失败原因:无汇总信息或当前处于非征期,无法进行远程清卡!应如何处理?

故障图示:

金税盘的十大用法(所有人1月征期延长)(20)

解决办法:如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实):

(1)如果锁死日期变为下月,说明已经报税清卡成功,无需再远程清卡正常使用即可。

7、领票一定要清卡,并且没有报税资料

领票前一定要保证已经完成了报税清卡,并且盘中没有报税资料,如果:

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期:2022年02月**日

报税资料:无

这时候就可以领购发票


来源:部分来源于网络编辑:sometime编制:2022年01月14号

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