为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括往来交通（火车票、高铁票、飞机票）费、室内交通费、住宿费等。
三、出差住宿费和当地市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销。
四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》(见附件），经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报人力资源部办理相关报批事宜。
2、出差人员可按预算标准和实际需要预支差旅费。预借差旅费经由总经理审批、财务部核准后借支。出差归来后应在七天内呈报核销。如当月未报销者，财务审计部可在薪资中扣减。
3、出差人返回后七日内应办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费及市内交通费标准见下表（单位：元/天）
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、同性员工两人一起出差的，应同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。
十二、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。
十三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
