在公司运营过程中，开具发票是常有的事情，开错发票在所难免，如果 发票开错了，该怎么处理？
1. 发票分为两种，一种是增值税普通发票，一种是增值税专用发票。
普通发票有两联，一联是发票联，一联是记账联；专票一般是三联（税务局机器代开的是四联），一联是发票联，一联是抵扣联，一联是记账联。
2. 发票开错一般可以分为两种情况：
一、 销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；
二、 购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
3. 当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
4. 如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。
5. 如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
注意事项： 无论是作废还是跨月红冲发票，联次都要齐全。
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