1.0 目的
1.1 本程序规定了上海通用东岳动力总成有限公司(SGMDY PT)在动力总成新产品的开发，启动，升级和年型更改等过程中的质量控制及不断改进过程。质量阀在特定的时间监控和评估项目的质量就绪状态，产品和工艺已得到验证，项目启动顺利, 以保证满足客户要求。
1.2 通过质量阀评审确保项目产品及过程得到适当的验证，确保生产顺利启动。
1.3 确认各部门是否都有充分的计划，这些计划是否被有效地落实以降低项目风险，确保项目的可靠性。
2.0 编制和适用范围
本程序由质量部编制，适用于SGM所有的动力总成新产品项目启动阶段。
3.0 术语
质量阀---产品开发及启动过程中各阶段之间的质量控制阀。质量阀是对特定要素的强制性评审，以保证在产品项目阶段尽可能早地发现和解决质量问题。如果打开，即进入下一阶段；如果关闭，则要重新进行 前一阶段的制造及后一阶段的准备工作及评审，直至打开。
制造---相应车间按照发布的工程和工艺文件进行生产设施调试/ 改造、工艺准备和生产。
评审---对各要素进行风险评估，以决定阀是否打开，是否进入下一阶段。
启动质量目标—反映该阶段总体质量状况，用于判断是否可进入下一阶段生产，可包括单一问题清单中问题的关闭率，物料准备，制造工艺准备和制造质量水平等。
4.0 责任
4.1 质量部经理负责确定质量阀实施计划和组织。
4.2 质量部和生产车间负责对各开发启动阶段的制造过程中的质量进行监督和改进。
4.3质量部负责协调各相关部门在各阶段实施问题解决及不断改进。
5.0 规定
5.1 SGM东岳动力总成新产品开发，启动，升级和年型更改等各阶段可设置以下质量阀(如必需)：Gamma 质量阀；预试生产质量阀；试生产质量阀；SOP质量阀。（见附件一）
5.2 根据各阶段的不同目的，在进入后一阶段前，前一阶段所有的质量问题都应解决或有相应的整改计划。
GAMMA---采用零件供应商提供的样件，在生产线上进行样机试装，并装车进行综合认证，对产品设计进行验证的工程样机制造阶段。
预试生产---在产品进入可销售阶段之前对所有零部件及各区域制造工艺进行验证。
试生产---验证制造与装配的工艺能力及工艺稳定性。
SOP---评审早期生产的产品质量水平。
5.3 根据生产启动计划设定质量阀。每阶段质量阀由制造就绪评审和发运评审两部分组成。在每次质量阀会议上评审该阶段的所有质量问题都应解决或有具体人员负责的遏制措施。
5.4 制造过程由项目执行小组负责协调相应生产车间按规定要求完成。制造中发现的质量问题在开阀应至少已得到控制，并有具体人负责的反应计划。
5.5质量阀评审会议由质量经理组织实施，由项目经理和各相关负责人员向总经理或其授权人等汇报本阶段的产品/样机质量状况及生产准备情况，由质量阀评审小组决定是否可以开启质量阀进入后一阶段。
5.6 在正式的质量阀评审中，各区域负责人需要汇报相应的质量阀报告文档，解释其当前状况。对于质量阀先期评审中状态为绿色的要素，若无疑问，则无需详细的解释（所有的要素汇报文档都必须完成并存档）。初评为黄色或红色的要素必须有详细的说明及解决方案。经过评审，质量阀决策人将确定是否有必要更新初评的结果，由项目质量工程师记录所做的决定。
5.7 与所有的动力总成项目评审定义相同，质量阀要素评审结果定义如下：
绿色-- 确信会达到目标
黄色-- 有风险，但有相应对策以确保达到目标
红色 -- 高风险，无相应措施以确保达到目标
NA -- PET已经决定此项目不适用
确定质量阀要素的评审结果时应考虑相应的风险程度及下列问题：
计划状态，工作是否达到要求，后备计划是否充分，对制造及项目时间进度的影响，要求跟踪的程度，需要那些额外的资源。
5.8 每次质量阀活动的最终评价结果为三类(参见 附件二)：
· 开启/通过
· 开启/存在风险
· 关闭/失败
各质量阀要素审核应基于附件三。
5.9 质量阀评审过程中，项目质量经理/质量系统经理应记录所有问题以进行跟踪。项目质量经理/质量系统经理应在质量阀评审后发布正式的评审结果。
6.0 其他适用资料/备注
PTQ 三级文件
7.0 存档文件
质量阀评审会议文件—质量部
8.0 附件
附件一：上海通用东岳动力总成有限公司质量阀流程图
附件二：上海通用东岳动力总成质量阀矩阵图指南
附件三：上海通用东岳动力总成质量阀评审最终开启原则
附件四：上海通用东岳动力总成质量阀评审准则
附件五：上海通用东岳动力总成质量阀评审各阶段目标
9.0 最新更改汇总
无
1、质量阀评审1#-KICK OFF
- 应在供应商接到获得业务的正式通知红藕30天内进行
- 明确SGM对APQP和项目节点的要求
- 建立SGM和供应商项目联系表
- 对于新供应商，需提交PSA/QUAD报告中的问题整改报告
- 提供初始的PEMEA，控制计划，过程流程图
- 新建/扩建/转移厂房计划，新增设备计划
- SGM的特殊要求（GP10，表面处理，外观要求，紧固件）
2、质量阀评审2#-TOOLING
- 供应商接到Tooling启动信息20天内完成
- 关注检具、工装与设备的评审
- 对于产品关键特性点设置，要进行评审
- 批准模检具供应商定点（按照SGM要求定点完成）
- 对于有外观要求的零件，要进行模流分析。供应商管理层应参与评审模流分析结果
- 核对用于检具制造的GD&T图纸是否为客户最新批准的
- 批准2级分供方定点状态（油漆、电镀等特殊工艺按SGM特殊要求选择）。
3、质量阀评审3#-OTS
- 供用商应该在OTS交样节点日期之前2周内完成
- 评审OTS交样零件准备情况
- 确保正式的Tooling已经开发完毕
- 评审检具/模具/夹具状态
- 评审方供方的进度
- 初步的产品包装方案确定
- 评审可追溯性准备情况，至少达到从原材料到最终产品的一般性追溯
- 生产工艺关键点和生产线已经初步建立
4、质量阀评审4#-PPV
- 供应商应该在PPV交样节点日期之前2周内完成
- 评审PPV交样零件准备情况
- 确保OTS造车的问题都已经关闭，并更新了经验教训、PFMEA、CP
- 确认生产设备工装是否都已经安装到位，且验收合格。
- 评审分供方的PPAP进度
- 评审GP12的准备情况，GP12场地和检查清单由SQE审核完成
- 确认作业指导书和生产场地布局图（初稿）是否已得到内部批准，且准确放置在生产现场
5、质量阀评审5#-NS
- 供应商应该在NS交样节点日期之前2周内完成
- 评审NS交样零件准备情况
- 确保PPV造车的问题都已经关闭，并更新了经验教训、GP12检查清单、PFMEA、CP
- 对新建厂房供应商，要评审是否已经完成厂房、生产线验收并可用于正常生产
- 对于外观零件（如：空调控制头、空气清新器），要进行外观认可状态和背光认可状态评审
- 确认PV试验是否都已经完成且合格，以及相应的后备计划
6、质量阀评审6#-PPAP
- 应该在S交样节点日期之前1个月内完成，要求达到PPAP现场审核的条件
- 确保SGM项目造车的问题都已经关闭，并更新了经验教训、GP12检查清单、PFMEA、CP
- 完成操作工和检验员培训
- 对于外观零件，评审外观状态，进行外观封样、背光颜色封样
- 正式批准过程流程图、PFMEA和控制计划，作为PPAP交付物
- 所有的子零件都已完成PPAP
- 按PCPA表自行完成一次内部评审
- 评审GP9的状态
