一、总则
为加强公司办公用品的管理，规范公司办公用品的申购和使用，控制费用开支，现根据公司实际情况，特制定以下相关规定。
二、办公用品请购规定及流程
1、各部门负责人根据工作需要负责统计、整理、审核部门下月办公用品请购计划。
2、各部门应于每月28日前将下月办公用品请购计划发到行政部。
3、行政部统一汇总、整理各部门办公用品的请购计划表，并核查库存状况，根据实际需求数量报采购部审批、采购。
三、办公用品的管理
1、办公用品由行政部统一保管，并指定保管人员。
2、采购专员应将所采购的办公用品交行政部保管人员登记、入库。
3、保管人员需掌握办公用品库存情况，不定期对办公用品进行整理。
4、保管人员需每月对办公用品进行一次盘点工作，要做到帐物一致；如果不一致，需查明原因。
四、办公用品发放
1、办公用品由行政部保管人员负责发放，并做好办公用品领用记录表。
2、各部门应按照部门办公用品每月请购计划表来领取；未在计划表里的办公用品不予领取。
3、办公用品领用时间统一在每周三下午，其余时间不予办理领用。
五、其他管理规定
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝有浪费现象；如经发现将根据情节轻重进行相应处罚。
2、能重复使用的办公用品需重复使用，如：签字笔、圆珠笔、钢笔等，使用完后可以更换笔芯或加墨水继续使用。
3、除消耗品（铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、复写纸、标签、便签、橡皮、文件夹、订书钉等）以外，其他办公用品需以旧换新，否则不予领取。
4、凡离职人员在办理交接手续时需将办公用品移交给接班人，没有接班人的需将办公用品归还到行政部。
六、附则
1、本制度作为公司管理规章制度，经过公司民主程序审议通过后由总经理签署，向全体员工公示之后开始实施。
2、本制度由公司行政部负责解释。
