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绩效考核标准的数量
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|
类别 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 | ||||
|
财务指标 |
净资产回报率 |
20% |
财务报表 |
年度 |
董事长 |
考核企业资本经营营运能力。 | ||||
|
净利润 |
20% |
财务报表 |
年度 |
董事长 |
考核企业当年实现的净利润与计划相比的完成情况。 | |||||
|
存货周转率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
董事长 |
考核企业流动资产中存货的营运效率。 | |||||
|
销售收入 |
20% |
财务报表 |
年度 |
董事长 |
考核企业当期实现的销售收入与计划相比的完成情况。 | |||||
|
客户/经营指标 |
客户满意度 |
10% |
营销部 |
年度 |
董事长 |
考核客户对企业产品和服务的满意程度。 | ||||
|
重大决策的及时性与质量 |
10% |
董事长日常工作记录 |
年度 |
董事长 |
考核总经理制订重大决策的及时性及准确性的能力。 | |||||
|
人员管理指标 |
员工满意度 |
10% |
调查问卷
| |||||||
|
类别 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率 20% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
净利润 20% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
存货周转率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
销售收入 20% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
客户满意度 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
重大决策的及时性与质量 10% |
100% |
超出期望值较多 |
完全满足要求，并略微高出标准 |
基本满足要求，距离要求标准存在微小差距 |
部分满足要求，但离规定标准还存在一定差距 |
完全不能满足要求 | ||||
|
人员管理指标 |
员工满意度 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
序号 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 |
|
财务指标 |
净资产回报率 |
15% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核企业资本经营营运能力。 |
|
管理费用控制率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门管理费用的控制效果。 | |
|
客户/经营指标 |
当年土地购置计划完成率 |
15% |
统计报表 |
年度 |
总经理 |
考核开发部完成公司土地储备战略目标的能力 |
|
项目开发手续办理的完成率 |
10% |
工作记录 |
年度 |
总经理 |
考核项目开发手续的进度管理效果。 | |
|
规划设计的管理与控制 |
20% |
策划方案报告 |
年度 |
总经理 |
考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况 | |
|
前期策划的管理和控制 |
20% |
设计图纸 |
年度 |
总经理 |
考核对策划的进度、成本和质量的管理控制程度 | |
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 |
10% |
人力资源关键人才 培养计划 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。 |
1、 指标理解：
（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%
（2）当年土地购置计划完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积×100%
（3）项目开发手续办理的完成率：指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率
（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。
2、指标量化办法：
|
序号 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率 15% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
管理费用10% |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
当年土地购置计划完成率15% |
100% |
≥98% |
＜98% ≥90% |
＜90% ≥80% |
＜80% ≥70% |
≥70% | |||
|
项目开发手续办理的完成率10% |
100% |
≥98% |
＜98% ≥90% |
＜90% ≥80% |
＜80% ≥70% |
≥70% | ||||
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
=0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
前期策划的管理和控制（20%）：
（1）指标理解
前期策划的管理和控制:主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。
前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。
前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。
前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。
（2）指标量化方法：
|
序号 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
1 |
前期策划的进度管理 20% |
进度计划编制的合理性、科学性 |
30% |
各种进度计划编制很合理、科学 |
各种进度计划编制较为合理、科学 |
各种进度计划编制合理、科学 |
各种进度计划编制不太合理、不太科学 |
各种进度计划编制不合理、不科学 | ||
|
考核期内，总体进度计划的落实 |
70% |
已大大超过预定的进度计划 |
较多地超过预定的进度计划 |
基本达预定的总进度计划 |
落后于预定进度计划 |
远远落后于进度计划 | ||||
|
2 |
前期策划的成本偏差率 20% |
100% |
＜-10% |
＜-5% ≥-10% |
＜5% ≥-5% |
＜10% ≥5% |
≥10% | |||
|
3 |
前期策划方案的质量 60% |
策划方案的各项技术经济指标的合理性 |
40% |
各项指标比较合理 |
1项指标不合理 |
2项指标不合理 |
3项指标不合理 |
3项以上指标不合理 | ||
|
方案整体的合理性、先进性 |
30% |
很合理，超过预期 |
比较合理 |
合理 |
不太合理 |
不合理 | ||||
|
满足市场需求 |
40% |
完全满足市场需求 |
比较能满足市场需求 |
基本满足市场需求 |
有较少不能满足市场需求情况 |
不能满足市场需求 | ||||
规划设计的管理和控制（20%）：
（1）指标理解
规划设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：规划设计的进度管理、规划设计的成本偏差率、规划设计方案的质量。
规划设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。
规划设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。
规划设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。
（2）指标量化方法
|
序号 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
1 |
规划设计的进度管理 20% |
进度计划编制的合理性、科学性 |
30% |
各种进度计划编制很合理、科学 |
各种进度计划编制较为合理、科学 |
各种进度计划编制合理、科学 |
各种进度计划编制不太合理、不太科学 |
各种进度计划编制不合理、 | ||
|
考核期内，总体进度计划的落实 |
70% |
已大大超过预定的进度计划 |
较多地超过预定的进度计划 |
基本达预定的总进度计划 |
落后于预定进度计划 |
远远落后于进度计划 | ||||
|
2 |
规划设计的成本偏差率20% |
成本偏差率 |
100% |
＜-10% |
＜-5% ≥-10% |
＜5% ≥-5% |
＜10% ≥5% |
≥10% | ||
|
3 |
规划设计方案的质量 60% |
设计方案的各项技术经济指标的合理性 |
40% |
各项指标比较合理 |
1项指标不合理 |
2项指标不合理 |
3项指标不合理 |
3项以上指标不合理 | ||
|
方案整体的合理性、先进性 |
30% |
很合理，超过预期 |
比较合理 |
合理 |
不太合理 |
不合理 | ||||
|
满足市场需求 |
40% |
完全满足市场需求 |
比较能满足市场需求 |
基本满足市场需求 |
有较少不能满足市场需求情况 |
不能满足市场需求 | ||||
|
类别 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 |
|
财务指标 |
净资产回报率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核企业资本经营营运能力。 |
|
管理费用控制率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门管理费用的控制效果。 | |
|
客户/经营指标 |
施工图的图纸差错率 |
20% |
工作记录 |
年度 |
总经理 |
考核设计总监对施工图审核的效果。 |
|
施工图设计进度管理 |
15% |
对照施工图设计进度计划 |
年度 |
总经理 |
考核对施工图设计进度控制的管理。 | |
|
设计变更管理的质量 |
15% |
设计变更单及相关部门反馈 |
年度 |
总经理 |
考核设计变更的合理性与及时性 | |
|
规划设计的管理和控制 |
20% |
策划方案报告 |
年度 |
总经理 |
考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况 | |
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 |
10% |
人力资源关键人才 培养计划 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。 |
1、指标理解：
（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%
（2）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。
2、指标量化办法：
|
类别 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率（10%） |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
管理费用控制率（10%） |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
施工图的图纸差错率（20%） |
实际差错数 |
所有图纸无差错 |
有2处差错 |
有4处差错 |
有6处差错 |
有6处以上差错 | |||
|
施工图设计进度管理（15%） |
已大大超过预定的进度计划 |
较多地超过预定的进度计划 |
基本达预定的总进度计划 |
落后于预定进度计划 |
远远落后于进度计划 | |||||
|
设计变更管理的质量（15%） |
变更的及时性 |
30% |
全部按要求时间变更 |
有2件不按要求时间变更 |
有4件不按要求时间变更 |
有5件不按要求时间变更 |
有5件以上不按要求时间变更 | |||
|
变更的合理性 |
50% |
所有变更符合制度要求，且经济合理 |
所有变更基本符合制度要求，且经济合理 |
所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理 |
变更有一些不符合制度要求，且基本经济合理 |
变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差 | ||||
|
满足工程需求 |
20% |
完全满足工程需求 |
比较能满足工程需求 |
基本满足工程需求 |
有较少不能满足工程需求 |
不能满足工程需求 | ||||
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
=0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
规划设计的管理和控制（20%）：
（1）指标理解
规划设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：规划设计的进度管理、规划设计的成本偏差率、规划设计方案的质量。
规划设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。
规划设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。
规划设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。
（2）指标量化方法
|
序号 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
1 |
规划设计的进度管理 20% |
进度计划编制的合理性、科学性 |
30% |
各种进度计划编制很合理、科学 |
各种进度计划编制较为合理、科学 |
各种进度计划编制合理、科学 |
各种进度计划编制不太合理、不太科学 |
各种进度计划编制不合理、 | ||
|
考核期内，总体进度计划的落实 |
70% |
已大大超过预定的进度计划 |
较多地超过预定的进度计划 |
基本达预定的总进度计划 |
落后于预定进度计划 |
远远落后于进度计划 | ||||
|
2 |
规划设计的成本偏差率20% |
成本偏差率 |
100% |
＜-10% |
＜-5% ≥-10% |
＜5% ≥-5% |
＜10% ≥5% |
≥10% | ||
|
3 |
规划设计方案的质量 60% |
设计方案的各项技术经济指标的合理性 |
40% |
各项指标比较合理 |
1项指标不合理 |
2项指标不合理 |
3项指标不合理 |
3项以上指标不合理 | ||
|
方案整体的合理性、先进性 |
30% |
很合理，超过预期 |
比较合理 |
合理 |
不太合理 |
不合理 | ||||
|
满足市场需求 |
40% |
完全满足市场需求 |
比较能满足市场需求 |
基本满足市场需求 |
有较少不能满足市场需求情况 |
不能满足市场需求 | ||||
|
类别 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 |
|
财务指标 |
净资产回报率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核企业资本经营营运能力。 |
|
管理费用控制率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门管理费用的控制效果。 | |
|
工程成本偏差率 |
10% |
预算合同部、财务部 |
年度 |
总经理 |
考核对工程成本的控制效果。 | |
|
客户/经营指标 |
产品质量投诉次数 |
15% |
工作记录 |
年度 |
总经理 |
考核工程总监对工程施工过程中的质量控制效果。 |
|
项目进度计划的执行 |
10% |
部门工作报告 |
年度 |
总经理 |
考核对项目进度进行控制和管理，保证在原进度计划之内完成所定任务。 | |
|
工程质量的优良率 |
10% |
验收报告 |
年度 |
总经理 |
考核工程总监对项目工程质量的管理和控制 | |
|
施工图的图纸差错率 |
10% |
工作记录 |
年度 |
总经理 |
考核工程总监对施工图的审核的效果。 | |
|
设计变更管理的质量 |
参考指标 |
设计变更单及相关部门反馈 |
年度 |
总经理 |
考核设计变更的合理性与及时性 | |
|
工程质量安全事故 |
15% |
现场记录 |
年度 |
总经理 |
考核对质量、安全事故的防范效果。 | |
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 |
10% |
人力资源关键人才 培养计划 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。 |
1、指标理解：
（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%
（2）工程成本偏差率=（实际发生的工程项目成本-预算成本）/预算成本×100%
（3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量×100%
（4）质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。
（5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。
2、指标量化办法：
|
类别 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率（10%） |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
管理费用控制率（10%） |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
产品质量投诉次数 |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
项目进度计划的执行 |
100% |
已大大超过预定的进度计划 |
较多地超过预定的进度计划 |
基本达预定的总进度计划 |
落后于预定进度计划 |
远远落后于进度计划 | ||||
|
工程质量的优良率 |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
施工图的图纸差错率 |
实际差错数 |
所有图纸无差错 |
有2处差错 |
有4处差错 |
有6处差错 |
有6处以上差错 | ||||
|
设计变更管理的质量 |
变更的及时性 |
30% |
全部按要求时间变更 |
有2件不按要求时间变更 |
有4件不按要求时间变更 |
有5件不按要求时间变更 |
有5件以上不按要求时间变更 | |||
|
变更的合理性 |
50% |
所有变更符合制度要求，且经济合理 |
所有变更基本符合制度要求，且经济合理 |
所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理 |
变更有一些不符合制度要求，且基本经济合理 |
变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差 | ||||
|
满足工程需求 |
20% |
完全满足工程需求 |
比较能满足工程需求 |
基本满足工程需求 |
有较少不能满足工程需求 |
不能满足工程需求 | ||||
|
工程质量安全事故 |
实际发生次数 |
100% |
无事故发生 |
有1次以上 | ||||||
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
=0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
类别 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 |
|
财务指标 |
净资产回报率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核企业资本经营营运能力。 |
|
公司管理费用控制率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核公司范围内管理费用的控制效果。 | |
|
客户/经营指标 |
经营计划的编制与监控 |
20% |
经营计划/经营计划执行分析报告 |
年度 |
总经理 |
考核公司经营计划编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。 |
|
流程执行效果 |
20% |
各部门反映 |
年度 |
总经理 |
考核公司流程的执行效果。 | |
|
人员管理指标 |
员工满意度 |
15% |
办公室/人力资源部调查问卷 |
年度 |
总经理 |
考核企业员工对公司办公室及人力资源工作的整体满意度。 |
|
员工流失率 |
10% |
人力资源部统计 |
年度 |
总经理 |
考核公司范围内员工流失的控制效果。 | |
|
关键人才培养计划完成率 |
15% |
人力资源关键人才 培养计划 |
年度 |
总经理 |
考核公司范围内关键人才的培养计划完成情况。 |
1、 指标理解：
（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%
（2）员工满意度采用附表三、附表四的调查问卷形式
（3）员工流失率=离职员工/在职员工×100%
（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。
2、指标量化办法：
|
类别 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
公司管理费用控制率10% |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
经营计划的编制与监控 20% |
与战略相匹配 |
30% |
完全达到要求 |
基本达到要求 |
没有达到要求 | ||||
|
目标的合理性（通过努力可以实现） |
40% |
非常合理 |
较合理 |
基本合理 |
不太合理 |
太不合理 | ||||
|
目标明确性 |
30% |
非常明确 |
有些不太明确 |
都很不明确 | ||||||
|
计划执行分析报告的质量 |
25% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | ||||
|
流程执行效果 20% |
及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件 |
30% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | |||
|
未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件 |
40% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | ||||
|
组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订 |
30% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | ||||
|
人员管理指标 |
员工流失率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
≤-15% |
≤-10% ＞-15% |
≤-5% ＞-10% |
≤0 ＞-5% |
＞0 | ||
|
关键人才培养计划完成率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
=0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
类别 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 |
|
财务指标 |
净资产回报率 |
15% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核企业资本经营营运能力。 |
|
现金流量 |
15% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。 | |
|
财务费用控制率 |
20% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核公司融资成本的控制效果。 | |
|
管理费用控制率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门管理费用的控制效果。 | |
|
客户/经营指标 |
财务预算的编制与执行 |
15% |
预算制度、财务预算 |
年度 |
总经理 |
考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。 |
|
重大财务决策有效性 |
15% |
总经理评价 |
年度 |
总经理 |
考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果 | |
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 |
10% |
人力资源关键人才 培养计划 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。 |
1、 指标理解：
（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%
（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。
（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。
2、指标量化办法：
|
类别 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率 15% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
现金流量 15% |
（实际值-目标值）/目标值*100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
财务费用控制率 20% |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
管理费用控制率 10% |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
财务预算的编制与执行 15% |
预算编制的质量 |
60% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | ||
|
预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性 |
40% |
非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据 |
较为全面、深入、有效，能较好地为下一年预算提供依据 |
分析基本全面、深入，能为下一年预算提供一定的依据。 |
分析不太全面、深入，能为下一年预算提供很少的的依据。 |
分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。 | ||||
|
重大财务决策有效性 15% |
对提高资产使用效率、降低产品成本方面的财务决策高效可行 |
30% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | |||
|
对投融资方面的财务决策高效可行 |
40% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | ||||
|
经常性地修订财务制度和政策，改进财务制度和财务政策有效性 |
30% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | ||||
|
关键人才培养计划完成率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
=0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
类别 |
指标名称 |
指标权重 |
信息来源 |
考核 周期 |
考核者 |
说明 |
|
财务指标 |
净资产回报率 |
10% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核企业资本经营营运能力。 |
|
销售收入计划达成率 |
20% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核销售计划的完成情况。 | |
|
销售费用控制率 |
20% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核销售费用的控制情况。 | |
|
存货周转率 |
20% |
财务报表 |
年度 |
总经理 |
考核在一定周期内楼盘的销售速度，影响存货周转的情况。 | |
|
客户/经营指标 |
品牌形象广告与宣传的质量 |
10% |
公司评价 |
年度 |
总经理 |
考核公司策划工作的效果。 |
|
客户分析报告质量 |
10% |
客户分析报告 |
年度 |
总经理 |
考核为公司决策提供的客户分析报告的质量 | |
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 |
10% |
人力资源关键人才 培养计划 |
年度 |
总经理 |
考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。 |
2、 指标理解：
（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%
（2）销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值×100%
（3）存货周转率=销售成本/平均存货×100%
（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。
2、指标量化办法：
|
类别 |
指标 |
指标内容 |
权重 |
打分标准 |
得分 |
计分 | ||||
|
10分 |
8分 |
6分 |
4分 |
2分 | ||||||
|
财务指标 |
净资产回报率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
|
销售收入计划达成率 20% |
（实际值-目标值）/目标值*100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
销售费用控制率 20% |
（目标值-实际值）/目标值×100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
存货周转率 20% |
（实际值-目标值）/目标值*100% |
100% |
＞0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | |||
|
客户/经营指标 |
品牌形象广告与宣传的质量 10% |
100% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | |||
|
客户分析报告质量 10% |
能对客户进行细致的分类，并分析每类客户群的需求 |
100% |
超出期望值 |
完全满足要求 |
基本满足要求 |
离要求有一定的差距 |
离要求有很大差距 | |||
|
人员管理指标 |
关键人才培养计划完成率 10% |
（实际值-目标值）/目标值×100% |
100% |
=0 |
≤0 ＞-5% |
≤-5% ＞-10% |
≤-10% ＞-15% |
≤-15% | ||
#弗布克##绩效考核#
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