背景：
商用公司物资采购量较小，为合理利用资源，由子公司采购部兼任采购；
新供应链系统正准备上线，旧系统形同鸡肋，只用于付款申请时打印入库单做为附件证明已收货。
目前物资采购情况如下：
目前物资采购流程图如下：
注意事项：
1、公司各部门物资原则上由采购部统一采购，如涉及需安装、制作、维修类由各部门另行采购。
2、需求部门有责任评估最低库存量，“月度采购量”按“现有库存量 月使用量-最低库存量"确定，降低临时物资采购频率。
2、需求部门负责人有责任进行价格监督，每季度走访市场，对用量多、单价高的物资询价，每年度对供应商进行综合评估，提出续用、停用建议。
3、采购人员应事先告知供应商，凭借第一联请款（避免重复请款），其他联次不予受理，验收时注意送货单联次。
4、验收时必须货与送货单一致，禁止临时物资与月度采购物资同张送货单。
5、验收时必须通知：月度结算的供应商在每月度结束后10日内开具发票请款，季度结算的供应商在每季度结束后10日内开具发票请款，过时不候。
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